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2021年11月1日，公司召開內(nèi)控體系建設(shè)啟動(dòng)大會(huì)暨專題培訓(xùn)會(huì)。公司總經(jīng)理張輝、財(cái)務(wù)副總徐晉梅、國(guó)富浩華公司代表出席會(huì)議并講話，董事會(huì)秘書張楠主持會(huì)議，領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員及各部門內(nèi)控代表及員工代表出席會(huì)議。
張輝指出，公司自2009年成立以來(lái)，一方面業(yè)務(wù)快速發(fā)展，生產(chǎn)規(guī)模、人員不斷增加，經(jīng)濟(jì)效益不斷提高，取得了令人驕傲的成績(jī)。但是另一方面，也產(chǎn)生了中小型民營(yíng)企業(yè)發(fā)展過(guò)程中不可避免的一系列問(wèn)題，如內(nèi)部管理不夠規(guī)范，組織架構(gòu)不夠完善，職責(zé)劃分不夠清晰，授權(quán)體系沒(méi)有成型，風(fēng)險(xiǎn)管控能力落后，部門間信息溝通不暢等，已經(jīng)逐漸制約了公司的發(fā)展。而內(nèi)控建設(shè)，目的就是要解決這些問(wèn)題。
張輝強(qiáng)調(diào)，內(nèi)控體系建設(shè)能否取得預(yù)期效果，落地實(shí)施是關(guān)鍵。各部門要強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，壓實(shí)工作責(zé)任，獎(jiǎng)罰分明；統(tǒng)一思想，高度重視；認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，廣泛宣傳動(dòng)員；發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì)，培養(yǎng)專業(yè)人才，不斷健全公司內(nèi)控體系建設(shè)工作機(jī)制，為公司發(fā)展壯大成為大型現(xiàn)代化企業(yè)提供內(nèi)在源動(dòng)力、夯實(shí)基礎(chǔ)。
徐晉梅強(qiáng)調(diào)了內(nèi)控工作的重要性，告誡大家一定要走出工作的兩大誤區(qū)：第一，認(rèn)為內(nèi)控體系建設(shè)與評(píng)價(jià)工作是分外事；第二：用應(yīng)付性、對(duì)比性的態(tài)度對(duì)待內(nèi)控體系建設(shè)與評(píng)價(jià)工作。一定要在內(nèi)控自評(píng)工作運(yùn)行中有良好的狀態(tài)，明確工作責(zé)任，落實(shí)工作任務(wù)，認(rèn)真消化內(nèi)控自評(píng)相關(guān)工作內(nèi)容，做到現(xiàn)實(shí)工作回頭看，查找問(wèn)題，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。最后，要求大家要齊心協(xié)力，扎實(shí)工作，確保公司內(nèi)控體系建設(shè)工作取得圓滿成功。
國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)合伙人孫澤超同志針對(duì)此次我公司的內(nèi)部控制體系建設(shè)工作實(shí)施方案做簡(jiǎn)單介紹。孫總不僅就項(xiàng)目的實(shí)施背景、實(shí)施方案、實(shí)施內(nèi)容、實(shí)施重點(diǎn)、實(shí)施計(jì)劃等幾方面進(jìn)行闡述，更特別分析了項(xiàng)目的實(shí)施重點(diǎn)，強(qiáng)調(diào)了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、流程梳理、內(nèi)控評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)的重要性，同時(shí)也希望公司各部門負(fù)責(zé)人高度重視內(nèi)控建設(shè)，積極配合，爭(zhēng)取早日完成公司內(nèi)部控制體系建設(shè)工作。
企業(yè)內(nèi)控體系的建設(shè)和完善是一個(gè)長(zhǎng)期、動(dòng)態(tài)的過(guò)程，需要在過(guò)程中不斷總結(jié)和提高，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)的長(zhǎng)足發(fā)展。通過(guò)本次啟動(dòng)會(huì)的召開，山東光大內(nèi)控體系建設(shè)工作邁出里程碑式的一步。